發(fā)布時間：2021-06-23 17:39:38
為進(jìn)一步規(guī)范合同管理，巴士公司結(jié)合《集團(tuán)各部門、子公司合同管理情況的內(nèi)部審計報告》，發(fā)起合同管理內(nèi)部自查活動，重點(diǎn)梳理2017年5月至2021年5月期間合同管理及履行情況。
該自查活動針對履約保證金管理存在未收、遲收，合同內(nèi)容實質(zhì)性變更后未簽訂補(bǔ)充合同或協(xié)議等現(xiàn)象，要求全面清查已簽訂合同，及時改正類似未規(guī)范收取履約保證金，未及時簽訂補(bǔ)充合同或協(xié)議的情況，強(qiáng)化合同承辦的主體責(zé)任。針對未按合同約定付款，部分合同存在未填寫簽訂日期、簽訂不及時、事后補(bǔ)簽、條款設(shè)置不合理等現(xiàn)象，要求全面梳理合同管理臺賬，并建立合同管理月上報制度，每月30日對當(dāng)月簽訂的合同統(tǒng)一進(jìn)行登記匯總、上報、歸檔。
同時，要求各合同承辦部門設(shè)立專人負(fù)責(zé)合同承辦的全過程跟蹤及登記，進(jìn)一步落實“項目誰推進(jìn)，合同誰負(fù)責(zé)”。各部門負(fù)責(zé)人對合同管理的簽訂進(jìn)度、履約情況、質(zhì)保金或保證金款項情況等聽取全程管理跟蹤報告。各合同綜合管理部門對各合同承辦部門上交的合同及臺賬加強(qiáng)統(tǒng)一歸檔管理和匯總登記，確保合同管理全閉環(huán)。